Вернуться к обычному виду

Проект бюджета городского округа на 2016 год представлен в Думу

Проект бюджета городского округа на 2016 год представлен в Думу 25.11.2015
Дума

19 ноября состоялось внеочередное заседание Думы городского округа "Город Лесной", на котором депутатам был представлен проект бюджета городского округа "Город Лесной» на 2016 год.

Проект главного финансового документа представила заместитель главы администрации по финансам и бюджетной политике Ирина Трапезникова:

"Проект бюджета в 2016 году сформирован на один год в соответствии с решением Думы городского округа "Город Лесной" от 21.10.2015 № 398 "Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета городского округа "Город Лесной" на 2016 год, постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 11.11.2015 № 2082 "О прогнозе социально-экономического развития городского округа "Город Лесной" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов".

Учитывая экономическую ситуацию в стране и особенности формирования бюджетов на федеральном и областном уровне, сформированы два варианта прогноза социально-экономического развития городского округа на среднесрочную перспективу 2016-2018 годов: инерционный и умеренно-консервативный.

При первом варианте прогнозируется сохранение минимальной динамики развития и снижение инвестиционной активности. Умеренно-консервативный сценарий предполагает развитие экономики умеренными темпами в условиях стабилизации инфляционных процессов, реализацию намеченных инвестиционных проектов за счет бюджетных средств и средств организаций городского округа.

Анализ статистических данных за 2014 год и истекший период 2015 года позволяет сделать вывод о непростой ситуации в экономике городского округа. Увеличение роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций в основном было достигнуто за счет увеличения стоимости работ и услуг в непромышленном секторе экономики. Продолжилась тенденция сокращения среднегодовой численности населения городского округа "Город Лесной". По итогам 2015 года ожидается, что индекс физического объема оборота розничной торговли составит 90% от уровня 2014 года, что вызвано сокращением покупательского спроса. Ожидается, что зарегистрированная безработица к концу 2015 года установится на уровне 1,3% от численности экономически активного населения. На протяжении 2016-2018 годов этот уровень будет сохраняться, так как на развитие ситуации в сфере труда оказывает влияние, прежде всего, устойчивая тенденция сокращения численности населения в трудоспособном возрасте.

Прогноз основных параметров проекта бюджета городского округа «Город Лесной» на 2016 год составлен в соответствие с инерционным вариантом прогноза социально-экономического развития городского округа. Основные параметры бюджета на 2016 год выглядят следующим образом:

Наименование

Отчет 2014 год, тыс.руб.

Утвержденный бюджет 2015, тыс.руб.

Прогноз на 2016 год, тыс.руб.

2016 к 2015,

%

Доходы

2032890,9

2115742,3

1863415,5

88,1

Расходы

2168486,2

2299380,6

2042393,7

88,8

Дефицит

-135595,3

-183638,3

-178978,2


Источником покрытия дефицита бюджета являются остатки денежных средств на счете бюджета.

По доходам снижение произошло в первую очередь по безвозмездным поступлениям от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации (в частности это дотация и субсидия на выравнивание). Это связано, прежде всего, с отсутствием прогноза поступлений в бюджет городского округа в 2016 году дополнительных доходов в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Государственной корпорацией "Росатом" и Правительством Свердловской области

В связи с нестабильностью поступления налога на доходы физических лиц на территории Свердловской области Законом Свердловской области от 12.10.2015 № 99-ОЗ был снижен единый для всех городских округов норматив поступлений этого доходы с 3% до 1%. Этим же Законом установлен новый единый норматив по упрощенной системе налогообложения в размере 15% и уменьшен дифференцированный норматив распределения от акцизов на бензин с 0,11582 до 0,10963. Эти изменения тоже повлияли на снижение доходной базы бюджета 2016 года.

При определении объема расходных обязательств по муниципальным программам администрация руководствовалась областной методикой определения объемов расходных обязательств, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 09.09.2015 № 881-ПП. Согласно этому постановлению в расходы бюджета заложено повышение заработной платы только тех категорий бюджетников, которые попадают под действие Указа Президента РФ и "дорожные карты" (это педагогические работники образовательных учреждений и работники культуры). Индекс дефлятор цен был учтен только в части коммунальных услуг с 01.10.2016 г. на 1,07, и в части цен на иные услуги по питанию и медикаментам 1,07. Приказом Министерства финансов Свердловской области от 11.11.2015 № 434 был установлен коэффициент оптимизации равный 0,9 к суммарной оценке расходных полномочий поселений, муниципальных районов, городских округов. Мы тоже вынуждены были корректировать объем расходов, учитывая и коэффициент оптимизации, и результаты контрольных мероприятий, и динамику исполнения бюджета главными распорядителями бюджетных средств по итогам 2014 года, полугодия и девяти месяцев 2015 года. На балансировку проекта бюджета городского округа накладывает свой отпечаток и то, что с 2015 года изменились условия расходования дотации из федерального бюджета. В соответствии с Соглашением, заключенным между городским округом, Правительством Свердловской области и Министерством Финансов Российской Федерации денежные средств, поступающие в бюджет города из федерального бюджета в форме дотации могут быть направлены только на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры, а не на балансировку текущих расходов".

Проект бюджета на 2016 год администрацией был внесен в Думу городского округа 13 ноября 2015 года.

На прошедшем заседании Думы депутаты приняли решение о проведении 14 декабря публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа "Город Лесной" "О бюджете городского округа "Город Лесной" на 2016 год". Публичные слушания будут проходить в конференц-зале администрации городского округа и начнутся в 18.00.

Информационно-аналитический отдел
администрации городского округа "Город Лесной"




Возврат к списку